Lieksan kaupunki ennustaa ylijäämäistä tilikauden tulosta
Kuntalain 110 §:n mukaisesti kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Lieksan kaupungin vuoden 2024 talousarvio on hyväksytty valtuustossa 11.12.2023 § 104.
Tilikauden aikana toimielimet seuraavat talousarvion toteutumista kokouksissaan, kuitenkin vähintään kaupungin raportointiaikataulun mukaisesti. Toimielimet raportoivat toiminnallisten tavoitteiden ja talousarvion toteutumista valtuustolle raportoinnin vuosisuunnitelman mukaisesti.
Vuoden 2024 raportoinnin vuosisuunnitelman mukaisesti kaupunki laatii yhden osavuosiraportin tilikauden aikana 30.6.2024 tilanteesta.
Osavuosiraportissa raportoidaan tavoitteiden toteutumisen eteneminen, laaditaan ennusteet tulo- ja menomäärärahojen toteutumisesta sekä investoinneista. Ennusteiden perusteella esitetään tarvittavat muutokset talousarvioon.
Lieksan kaupungin talous on toteutunut 30.6.2024 tilanteessa lähes talousarvion mukaisena. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 56 % ja toimintakulujen 47 % talousarviosta. Toimintakulujen kertymään vaikuttaa investointien toteutuminen, mitkä ovat vain 16 % puolen vuoden tilanteessa. Ilman investointeja toimintakulut ovat yli 50 %, joka näkyy toimintakatteessa (53 %). Ylitykset on arvioitu tilikauden ennusteeseen ja talousarviomuutosesityksiin, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen on n. -680 tuhatta euroa.
Tilikauden tulosennuste
Lieksan kaupunki on tehnyt ylijäämäistä tulosta joka vuosi vuoden 2013 jälkeen ja myös kuluvan tilikauden puolen vuoden toteuman ja tulosyksiköiden tulosennusteiden perusteella on edelleen odotettavissa ylijäämäinen tilikauden tulos. Talousarviossa tilikauden ylijäämäksi arvioitiin noin 1,6 miljoonaa euroa. Toteuma on puolen vuoden kohdalla n. 960 tuhatta euroa. Talousarvioon tehtävien muutosesitysten jälkeen tilikauden ylijäämäksi ennustetaan noin 1,0 miljoonaa euroa.
Kaupunginhallitus käsittelee osavuosiraportin kokouksessaan 26.8.2024 ja kaupunginvaltuusto 2.9.2024.
Lisätietoja:
Pirre Seppänen, kaupunginjohtaja, Lieksan kaupunki
pirre.seppanen@lieksa.fi, 040 1044 001
